Venta a cuenta corriente — se registra en el saldo del cliente. Requiere cliente seleccionado.
Vencimiento
Recibido en efectivo
Vuelto:—
Monto
🧾 Modo consignación — sale del pool; el cobro va a la caja a rendir al consignante (no a tus cajas ni al ER). Se factura igual con "Enviar a ARCA".
Buscá o escaneá un producto para agregarlo al carrito
Presupuestos
N°
Cliente
Fecha
Válido hasta
Total
Estado
Cargando...
Ventas hoy
-
NC/ND clientes
-
Consignaciones
-
Ventas del mes
-
Pedidos activos
-
Entregados hoy
-
Fecha
N°
Tipo
Cliente
Canal
Total
Estado
Cargando...
Sin resultados
N°
Tipo
Módulo
Cliente/Proveedor
Pedido
Fecha
Concepto
Monto
Estado
Cargando...
Comprado este mes
-
Pendientes de recibir
-
Adelantos pagados (mes)
-
OCs abiertas
-
Período:
→
N°
Fecha
Tipo
Proveedor
Total
Pagado
Estado
Cargando...
Sin compras registradas
Período
Comparar con
Comp. desde
Comp. hasta
Desde
Hasta
Nombre
Tipo
WhatsApp
Email
Localidad
Categoría
Cargando...
Sin resultados
Pool de consignación
Mercadería de terceros — a rendir al consignante
Valor a costo
—
Unidades
—
Productos
—
avisar
días antes
Producto
Código
Categoría
Proveedor
Stock
P. compra
Precio de venta
Margen
Acción
Cargando...
Sin resultados
📱
Bot WhatsApp
Verificando...
Escaneá con WhatsApp para conectar
Respuesta automática IA
El bot responde mensajes de clientes
Acciones
Consultar negocio ya no está disponible. Consultá los informes del sistema.
Nueva orden de producción
ODONTOLOGÍA
Tu consultorio, conectado
Pacientes, tratamientos y cobros. Cada atención en su lugar.
Una ficha para cada paciente
Buscá un paciente para abrir su plan, registrar una atención o gestionar sus cobros.
GINECO-OBSTETRICIA
Tu consultorio, hoy
Organizá la atención y abrí la ficha de cada paciente. Las prestaciones y los cobros se gestionan por separado.
Una ficha para cada paciente
Buscá o creá un paciente para registrar su atención, sus estudios y los próximos controles.
Trabajos marcados como entregados en Óptica. Las ventas y sus cobros se consultan en Operaciones o desde la orden.
Tu óptica, en foco
Cada cita, cada receta y cada entrega. Todo conectado.
De la receta a la entrega: registrá el trabajo, vinculá su venta y seguí cada orden.
Empresa
Datos del negocio, logo y rótulos PDF
Equipo
Usuarios y roles de acceso
Integraciones
Tiendas online, WhatsApp y webhooks
Ventas
Listas de precios
Inventario
Stock, catálogo y costos
Finanzas y datos
Cuentas bancarias e importación
Preferencias
Comportamiento de ventas y comprobantes
Tu plan
El plan de tu suscripción a Operix
Cargando...
Logo de la empresa
Sale en las facturas y en el ticket del POS, ajustado al ancho de tu impresora
Sin logo
PNG o JPG. Mejor horizontal y con fondo blanco o transparente. Se guarda al elegirlo.
Datos del remitente
Se imprimen en los rótulos PDF de los pedidos
Va al pie de los comprobantes PDF. Vacío = no se imprime.
Datos fiscales (ARCA)
Activá la conexión con ARCA y verificá tu punto de venta.
Razón social, CUIT, condición IVA y domicilio se cargan arriba en Datos del remitente. Guardá esos datos antes de solicitar la activación.
Activado (recomendado): el "IVA a pagar (ARCA)" del Estado de Resultados surge de tus comprobantes fiscales reales (con CAE), la posición verdadera ante ARCA. Desactivalo solo si NO facturás todas tus ventas por Operix (entonces se estima sobre las ventas del período). El Contador siempre usa los comprobantes reales.
Puntos de venta
Código de 4 dígitos, uno por sucursal. Se habilitan para ARCA al conectar la facturación.
Conexión con ARCA
Verifica el certificado y la autorización del servicio de facturación. No emite ninguna factura.
Usuarios del sistema
Accesos y roles del equipo
Cargando...
Tiendas online
Conectá tu e-commerce para que los pedidos entren al kanban automáticamente
Cargando...
WooCommerce
Mapear productos ERP ↔ tienda online para sincronizar precios
Aviso de ventas
Recibí un mensaje en Telegram con cada venta: cuánto fue, por dónde entró y a qué cuenta te pagaron
Tené Telegram instalado en el celular.
Tocá Conectar Telegram: se abre el chat de @Operixventasbot.
Tocá Iniciar. En uno o dos minutos te llega "✅ Listo" y desde ahí, cada venta.
Usá hasta 6 listas (ej: minorista / mayorista), activá las que necesites y asigná una a cada cliente
Numeración de comprobantes
Definí el próximo número de cada serie (presupuestos, OC, NC/ND)
Cargando…
Control de stock
Definí si se puede vender sin stock disponible
Si está desactivado (por defecto), se permite vender en negativo (stock por debajo de cero).
Unidades de medida
Elegí con qué unidades vendés. Solo las tildadas aparecen al cargar un producto
Unidad siempre queda activa: es la que tienen todos los productos hoy. Si desactivás una unidad que algún producto ya usa, el producto la conserva y te avisamos cuáles son.
Depósitos
Manejá el stock en varias ubicaciones (depósito central, sucursal, etc.)
El depósito "Principal" no se puede borrar. Con "Activar" prendido vas a poder elegir depósito en ventas, compras y ajustes.
Consignación
Mercadería de terceros que tenés en el local pero no es tuya. No suma a tu stock ni a tu valorización.
Con "Activar" prendido, en la ficha de cada producto cargás la cantidad y el costo en consignación. En el POS, tildá "Venta de consignación": descuenta del pool y el cobro va a la caja a rendir (no suma a tus cajas ni al ER).
Cuentas bancarias
Vinculá CBU, alias y titular a la cuenta de Tesorería que recibe los cobros. Se muestran al elegirla en el POS.
Cargando...
Cuenta de premios de fidelización
Dónde se imputa el costo de los canjes de fidelización. Sin esto, no se pueden canjear puntos.
Cargando...
Medios de pago
Formas de cobro y su comisión. La comisión se descuenta como gasto "Comisiones" al cobrar.
Cargando...
Monedas del negocio
Preferencias de venta
Cómo se comporta el sistema al vender e imprimir
Ancho de impresora térmica
Ancho del ticket que se imprime
Lista de precios por defecto
Lista aplicada en el POS cuando no hay cliente seleccionado
Redondeo de precios
Al actualizar precios en masa (aumentar/reducir/fijar margen), redondea al múltiplo elegido. No afecta precios cargados a mano.
Vencimiento de cuenta corriente
Días de plazo al vender en cuenta corriente. Se marca "vencido" en la cobranza al pasar la fecha. 0 = sin vencimiento.
días
Mínimo de compra mayorista
El POS avisa cuando el carrito queda por debajo. 0 = sin mínimo, no se muestra el aviso.
$
Recargo por venta minorista
Se menciona en el aviso del mínimo, para recordar a qué precio va la venta por menor. 0 = no se menciona.
%
Mensaje de pago — WhatsApp
Se envía al cliente junto con el remito PDF al confirmar una orden
Mensaje del link de pago (flete)
Se envía con el link de pago del flete desde "Para despachar". Usá {cliente} y {pedido} para personalizar.
El link de pago se agrega solo al final del mensaje.
Webhook WooCommerce — Log
Últimos 20 pedidos recibidos desde la tienda
Cargando...
Limpieza de catálogo
Propuestas de reclasificación contable de productos — requieren aprobación del contador
Cargando...
Productos sin costo
Productos activos sin precio de compra — afectan el cálculo de margen
Cargando...
Categorías de productos
Agrupá tu catálogo por rubro. Se eligen al cargar un producto y ordenan el listado, la lista de precios, los informes y las alertas de reposición.
Cargando…
Categorías de contactos
Etiquetá tus clientes y proveedores. Se eligen al cargar un contacto y se ven en el listado.
Cargando…
Categorías de gastos
Creá y organizá las categorías con las que clasificás tus gastos. El código contable se asigna solo.
Cargando…
Clasificación de costos
Definí qué cuentas son fijas o variables — alimenta el punto de equilibrio del Estado de Resultados
Cargando…
Exportar datos
Descargá tus datos a Excel — respaldo y portabilidad
Importar datos iniciales
Productos, contactos, precios, stock y saldos — desde Excel (.xlsx) o CSV, con mapeo de columnas de cualquier sistema
1Productos y stock
2Clientes y proveedores
3Saldos de cuentas corrientes
Importar datos iniciales
Descargá la plantilla, completala y subila para importar
Cargando...
Historial de pagos
Concepto
Categoría
Fecha de pago
Monto
Notas
Nuevo cliente
Ajustar puntos manualmente
Ej: +50 si olvidaste cargar una compra, −20 para corregir. Queda registrado con tu usuario.
Nuevo impuesto
Genera un vencimiento por período según la frecuencia. El monto de cada uno se edita después, cuando llega la boleta.
Nuevo plan ARCA
Generador rápido de cuotas fijas
Primera cuota
Monto por cuota ($)
Cuotas
#
Vencimiento
Monto ($)
Nuevo crédito bancario
#
Vencimiento
Monto ($)
Registrar pago
Nuevo cheque
Nueva tarjeta
Plan
Datos del plan
Cuotas
Transferencia entre cuentas
Origen
Destino
Monto
Concepto
Fecha
Cierre de caja
Efectivo en caja
Monto contado
Saldo esperado$0
Diferencia$0
Notas
↑ Rendir efectivo a Caja Gerencia
Monto a transferir
Apertura — nuevo turno
Operador
Saldo inicial en caja
Efectivo transferido del turno anterior
Nuevo presupuesto
Cliente
Fecha
Validez (días)
Vence el
Productos
Subtotal$0
Descuento%
IVA 21%$0
Total$0
Notas / condiciones
Presupuesto
✓ Confirmar terminación
BOM — Consumo de insumos
Nueva nota de crédito
Tipo
Módulo
Cliente / Proveedor
Pedido de referencia
Compra de referencia
Ítems a acreditar
Monto
Fecha
Motivo *
Notas internas
Devolver dinero al cliente
Cuenta de origen *
Monto *
Fecha
Concepto
Sale el dinero de la cuenta elegida y se cancela el saldo a favor del cliente en su cuenta corriente.